Nome do Credor: EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8871
Data de lançamento:
13/11/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 pane
las de pressão industrial Cap 20l. destinada para EMEF Floresta e
Sta. Teresinha cfe. ordem de compra nº3084/2013.
0,00
687,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2013
Valor referente aquisição de 02 pane
las de pressão industrial Cap 20l. destinada para EMEF Floresta e
Sta. Teresinha cfe. ordem de compra nº3084/2013.
687,40
21/11/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 248 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECT JUSSARA RODRIGUES.
687,40
28/11/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008871/2013
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME - 21157
687,40
TOTAL
687,40
687,40
687,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
