Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8879 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de lanche
destinado para atividades de encerra
mento do PNAIC cfe. ordem de compra
nº3098/2013. |
0,00 |
141,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
Valor referente aquisição de lanche
destinado para atividades de encerra
mento do PNAIC cfe. ordem de compra
nº3098/2013. |
141,08 |
|
|
| 14/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
141,08 |
|
| 04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855945
PAGTO. REF. EMPENHO 008879/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
|
|
141,08 |
| TOTAL |
141,08 |
141,08 |
141,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
