Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MITHIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8886 |
Data de lançamento: |
14/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente colocação de decor
flex realizado na EMEI Floresta cfe.
ordem de serviço nº3074/2013. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2013 |
Valor referente colocação de decor
flex realizado na EMEI Floresta cfe.
ordem de serviço nº3074/2013. |
1.780,00 |
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| 14/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. |
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1.780,00 |
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| 21/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855890
PAGTO. REF. EMPENHO 008886/2013
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MITHIS LTDA - 16245 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
