Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8896 |
Data de lançamento: |
14/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento de empe
nho nº139/2013 |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº139/2013 |
5.000,00 |
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| 21/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.096,00 |
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| 25/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018080
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8896/2013 - REF. VALES SAÚDE
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1.096,00 |
| 17/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº304 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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3.904,00 |
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| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.096,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.904,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
