| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
| Número do empenho: | 8899 | Data de lançamento: | 14/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2013 CFE.SER VIÇO VIA EMBRATEL. | 0,00 | 64,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2013 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de NOVEMBRO/2013 CFE.SER VIÇO VIA EMBRATEL. | 64,05 | ||
| 14/11/2013 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 64,05 | ||
| 25/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008899/2013 EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 | 64,05 | ||
| TOTAL | 64,05 | 64,05 | 64,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
