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Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8900	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia 19/11/2013 cfe.memorando interno.	0,00	67,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia 19/11/2013 cfe.memorando interno.	67,00
14/11/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		67,00
21/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008900/2013 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676			67,00
TOTAL		67,00	67,00	67,00
SALDO A PAGAR				0,00