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Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLOS JANDREY	Exportar os Dados

Número do empenho:	8901	Data de lançamento:	14/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia 19/11/2013 cfe.memorando interno.	0,00	83,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia 19/11/2013 cfe.memorando interno.	83,00
14/11/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		83,00
22/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008901/2013 CARLOS JANDREY - 10854			83,00
TOTAL		83,00	83,00	83,00
SALDO A PAGAR				0,00