Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia
19/11/2013 cfe.memorando interno.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2013
Valor referente 1/3 de uma diária a
diária a fim de participar de Ofici na Técnica do Pró Transporte na cida de de Passo Fundo/RS no dia
19/11/2013 cfe.memorando interno.
60,00
14/11/2013
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
60,00
04/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008902/2013
JEFERSON MÜLLER - 3194
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
