Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8913 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consertos e solda
realizado na Escolas de Educação In
fantil Floresta e Progresso e Creche
Central cfe.ordem de serviço nº3094/
2013. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
Valor referente consertos e solda
realizado na Escolas de Educação In
fantil Floresta e Progresso e Creche
Central cfe.ordem de serviço nº3094/
2013. |
330,00 |
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| 18/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 176 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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330,00 |
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| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855929
PAGTO. REF. EMPENHO 008913/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
