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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8915	Data de lançamento:	18/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 30kg de arame nº08 e 12kg de pregos 25x72 destinados para reforma de pontes e pontilhões cfe.ordem de compra nº 31 00/2013.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2013	Valor referente aquisição de 30kg de arame nº08 e 12kg de pregos 25x72 destinados para reforma de pontes e pontilhões cfe.ordem de compra nº 31 00/2013.	390,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 344533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		390,00
29/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008915/2013 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00