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Exercício: 2013
Nome do Credor: ODETE ELISABETH FLACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8917	Data de lançamento:	18/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de acompanhar a alu na da Escola Santa Teresinha que es tará participando do JERGS Altetismo na cidade de Caxias do Sul/RS nos dias 22 e 23 de novembro/13 cfe.memo rando interno 932/13.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2013	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de acompanhar a alu na da Escola Santa Teresinha que es tará participando do JERGS Altetismo na cidade de Caxias do Sul/RS nos dias 22 e 23 de novembro/13 cfe.memo rando interno 932/13.	300,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		300,00
21/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855891 PAGTO. REF. EMPENHO 008917/2013 ODETE ELISABETH FLACH - 10666			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00