Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8923 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lanches
destinados para Capacitação de Conse
lheiros Municipais cfe.ordem de com
pra nº3112/2013. |
0,00 |
247,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
Valor referente aquisição de lanches
destinados para Capacitação de Conse
lheiros Municipais cfe.ordem de com
pra nº3112/2013. |
247,56 |
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| 18/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 214983 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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247,56 |
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| 25/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008923/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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247,56 |
| TOTAL |
247,56 |
247,56 |
247,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
