Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8927 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº463/2013. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº463/2013. |
340,00 |
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| 19/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2956 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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105,00 |
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| 03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018121
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8927/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919
|
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105,00 |
| 12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3137 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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235,00 |
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| 18/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018284
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8927/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
LETTEL NORTE COMERCIO E REPRES LTDA - 2919
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|
235,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
