Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS BERGOLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8930 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mento e aplicação destinado para Pro
cesso nº 105/1.13.0001503-0 cfe. me morando interno nº 1102/2013. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mento e aplicação destinado para Pro
cesso nº 105/1.13.0001503-0 cfe. me morando interno nº 1102/2013. |
780,00 |
|
|
| 18/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
780,00 |
|
| 21/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018067
PAGTO. REF. EMPENHO 008930/2013
LUIZ CARLOS BERGOLI - 4736 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
