Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8938 |
Data de lançamento: |
19/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente publicação dos even
tos de final de ano e link direto ao
site da Prefeitura cfe.ordem de ser
viço nº 3103/2013. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2013 |
Valor referente publicação dos even
tos de final de ano e link direto ao
site da Prefeitura cfe.ordem de ser
viço nº 3103/2013. |
800,00 |
|
|
| 22/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
800,00 |
|
| 28/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850617
PAGTO. REF. EMPENHO 008938/2013
CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 21160 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
