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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	894	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS CAMARA
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	Camara de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E CONTRATOS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de JANEIRO/2013.	0,00	9.569,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de JANEIRO/2013.	9.569,56
31/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		869,96
27/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		869,96
28/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. MARÇO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		869,96
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. ABRIL/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPEIS.		869,96
29/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. MAIO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
28/06/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		869,96
28/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. JUNHO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
31/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. JULHO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
30/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. AGOSTO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
30/09/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
30/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
31/10/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
31/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
04/12/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEM.		869,96
04/12/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
04/12/2013	ESTORNADO DATA DE LIQUIDAÇÃO ERRADA.		-869,96
06/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		869,96
31/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			869,96
TOTAL		9.569,56	9.569,56	9.569,56
SALDO A PAGAR				0,00