| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA OLINDA STEIN COSTA |
| Número do empenho: | 8947 | Data de lançamento: | 19/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de formação e capacitação para Conselheiros Munici pais vinculados a STASH cfe. ordem de serviço nº 3113/2013. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2013 | Valor referente pagamento de formação e capacitação para Conselheiros Munici pais vinculados a STASH cfe. ordem de serviço nº 3113/2013. | 600,00 | ||
| 19/11/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 600,00 | ||
| 26/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008947/2013 MARIA OLINDA STEIN COSTA - 21164 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
