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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8953	Data de lançamento:	19/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de cumprir agenda com o Diretor Geral do DAER na cidade de Porto Ale gre/RS no dia 20/11/13 cfe.memorando interno.	0,00	134,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de cumprir agenda com o Diretor Geral do DAER na cidade de Porto Ale gre/RS no dia 20/11/13 cfe.memorando interno.	134,00
19/11/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		134,00
25/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008953/2013 ALBINO VALDIR SEVERO - 3881			134,00
TOTAL		134,00	134,00	134,00
SALDO A PAGAR				0,00