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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	896	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS CAMARA
Órgão:	CÂMARA DE VEREADORES
Unidade:	Camara de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E CONTRATOS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de JANEIRO/2013.	0,00	6.564,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de JANEIRO/2013.	6.564,04
31/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		678,90
27/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			678,90
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIOO SPIES.		5.153,56
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2013 - REF. ABRIL/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			5.153,56
29/05/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO TECNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.		25,12
29/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2013 - REF. MAIO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			25,12
31/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LIBERTO LEOMAR FRANKEN.		706,46
31/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2013 - REF. JULHO/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251			706,46
TOTAL		6.564,04	6.564,04	6.564,04
SALDO A PAGAR				0,00