Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8980 |
Data de lançamento: |
20/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mento destinado para Secretaria da
Saúde cfe.memorando interno 1108/13. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mento destinado para Secretaria da
Saúde cfe.memorando interno 1108/13. |
1.200,00 |
|
|
| 25/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12536 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. |
|
1.200,00 |
|
| 26/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018084
PAGTO. REF. EMPENHO 008980/2013
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
