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Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9112	Data de lançamento:	21/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente sonorização e ilumi nação de alta potência destinadas pa ra festividades na abertura do Natal Luz e Natal Show 2013 cfe.ordem de serviço nº 3125/2013.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2013	Valor referente sonorização e ilumi nação de alta potência destinadas pa ra festividades na abertura do Natal Luz e Natal Show 2013 cfe.ordem de serviço nº 3125/2013.	5.500,00
19/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		5.500,00
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850657 PAGTO. REF. EMPENHO 009112/2013 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995			5.500,00
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00