Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9115 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernte aquisição de 05 pla
cas de PARE, 05 Placas 40km/H e 02
placas nominativas de rua cfe. ordem
de compra nº4715/2013. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
Valor refernte aquisição de 05 pla
cas de PARE, 05 Placas 40km/H e 02
placas nominativas de rua cfe. ordem
de compra nº4715/2013. |
1.900,00 |
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| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3871906 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.900,00 |
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| 02/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000206
PAGTO. REF. EMPENHO 009115/2013
EVANDRO PAGLIARINI & CIA LTDA - 4715 |
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1.900,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
