Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9116 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CANIL E GATIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CANIL E GATIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de ferro
e materiais diversos destinados para
construção de composteira junto ao
Canil cfe.ordem de compra nº3129/13. |
0,00 |
858,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
Valor referente aquisição de ferro
e materiais diversos destinados para
construção de composteira junto ao
Canil cfe.ordem de compra nº3129/13. |
858,12 |
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| 21/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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858,12 |
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| TOTAL |
858,12 |
858,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
858,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
