Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIA ADRIANA FERREIRA LICHT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9123 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos: IPE R$ 54,50
Consignado Bradesco R$ 497,62
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI S/ saldo 13º sal. R$ 118,94
IMPASI S/ saldp sal. R$ 90,83
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.171,33 |
0,00 |
1.946,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos: IPE R$ 54,50
Consignado Bradesco R$ 497,62
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI S/ saldo 13º sal. R$ 118,94
IMPASI S/ saldp sal. R$ 90,83
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.171,33 |
1.946,36 |
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| 21/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.946,36 |
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| 28/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009123/2013
ANTONIA ADRIANA FERREIRA LICHT - 18958 |
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1.946,36 |
| TOTAL |
1.946,36 |
1.946,36 |
1.946,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
