Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SAIONARA PASINATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9147 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Proteção da Família e Inclusão Produtiva |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de 02 máqui
nas de costura realizado para STASH
cfe.ordem de serviço nº 3143/13. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
Valor referente conserto de 02 máqui
nas de costura realizado para STASH
cfe.ordem de serviço nº 3143/13. |
260,00 |
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| 25/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 191 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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260,00 |
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| 03/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009147/2013
SAIONARA PASINATO - 18395 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
