Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9155 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº3907/2013. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº3907/2013. |
560,00 |
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| 25/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF EM ANEXO Nº 2163 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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560,00 |
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| 28/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018095
PAGTO. REF. EMPENHO 009155/2013
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA - 16478 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
