| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 9156 | Data de lançamento: | 25/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe. faturas do mês de NOVEMBRO/2013 DE CASA LOCADA P/ CRECHE ODILA. | 0,00 | 37,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2013 | Valor referente consumo de água cfe. faturas do mês de NOVEMBRO/2013 DE CASA LOCADA P/ CRECHE ODILA. | 37,55 | ||
| 25/11/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODIRIGUES. | 37,55 | ||
| 06/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855963 PAGTO. REF. EMPENHO 009156/2013 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 37,55 | ||
| TOTAL | 37,55 | 37,55 | 37,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
