Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9177 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de fio pa
ralelo e arame nº18 destinados para enfeites e decoração do Natal Luz
2013 cfe.ordem de compra nº 3153/13. |
0,00 |
285,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Valor referente aquisição de fio pa
ralelo e arame nº18 destinados para enfeites e decoração do Natal Luz
2013 cfe.ordem de compra nº 3153/13. |
285,75 |
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| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº347382 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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285,75 |
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| 29/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009177/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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285,75 |
| TOTAL |
285,75 |
285,75 |
285,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
