Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9187 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de NOVEBRO/2013 DA
SALA LOCADA P/ REALIZAÇÃO DE ORNAMEN
TAÇÃO DE NATAL. |
0,00 |
26,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de NOVEBRO/2013 DA
SALA LOCADA P/ REALIZAÇÃO DE ORNAMEN
TAÇÃO DE NATAL. |
26,58 |
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| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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26,58 |
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| 03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007121
PAGTO. REF. EMPENHO 009187/2013
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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26,58 |
| TOTAL |
26,58 |
26,58 |
26,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
