Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9189 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço c/4 gavetas destinadas
para Posto Odontologico nº3165/13. |
0,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço c/4 gavetas destinadas
para Posto Odontologico nº3165/13. |
338,00 |
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| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 36901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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338,00 |
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| 03/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018117
PAGTO. REF. EMPENHO 009189/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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338,00 |
| TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
