Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9193 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2013 DAS CRE
CHES MUNICIPAIS. |
0,00 |
2.240,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2013 DAS CRE
CHES MUNICIPAIS. |
2.240,55 |
|
|
| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
2.240,55 |
|
| 26/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856003
PAGTO. REF. EMPENHO 009193/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
|
|
2.240,55 |
| TOTAL |
2.240,55 |
2.240,55 |
2.240,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
