Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9200 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2013 DO COR
PO DE BOMBEIROS. |
0,00 |
387,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de NOVEMBRO/2013 DO COR
PO DE BOMBEIROS. |
387,29 |
|
|
| 26/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
387,29 |
|
| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009200/2013
BRASIL TELECOM S A - 14 |
|
|
387,29 |
| TOTAL |
387,29 |
387,29 |
387,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
