Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9222 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Folha de pagamento referente diferen
ça de Julho a Novembro/13. |
0,00 |
1.081,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Folha de pagamento referente diferen
ça de Julho a Novembro/13. |
1.081,35 |
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| 27/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.081,35 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009222/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
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1.081,35 |
| TOTAL |
1.081,35 |
1.081,35 |
1.081,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
