Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9233 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de NOVEMBRO/2013 DA
SEC. DESENVOLVIMENTO. |
0,00 |
40,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de NOVEMBRO/2013 DA
SEC. DESENVOLVIMENTO. |
40,70 |
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| 27/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA AGRICULTURA, PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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40,70 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009233/2013
GILMAR RUDI POTTKER - 13473 |
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40,70 |
| TOTAL |
40,70 |
40,70 |
40,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
