| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9244 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cartu cho 122 destinados para Sec.Ind. Com Empreendimento cfe.ordem de compra nº3170/2013. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | Valor referente aquisição de cartu cho 122 destinados para Sec.Ind. Com Empreendimento cfe.ordem de compra nº3170/2013. | 50,00 | ||
| 28/11/2013 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 3.882.788 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
