| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | GERÊNCIA TÉCNICA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.47.00.01.01.00 - PASEP-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento PASEP relativo a contribuição do mês de Janeiro/2013. | 0,00 | 23.711,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | Valor referente pagamento PASEP relativo a contribuição do mês de Janeiro/2013. | 23.711,81 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 23.711,81 | ||
| 20/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000925/2013 PASEP - 21 | 23.711,81 | ||
| TOTAL | 23.711,81 | 23.711,81 | 23.711,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
