Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9250 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Gerência Técnica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aqusição de toner re
manufaturado 325A e 278A destinado
para Setor de Patrimônio cfe. ordem
de compra nº 3168/2013. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
Valor referente aqusição de toner re
manufaturado 325A e 278A destinado
para Setor de Patrimônio cfe. ordem
de compra nº 3168/2013. |
180,00 |
|
|
| 28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 3882899 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
180,00 |
|
| 03/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009250/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
