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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9255	Data de lançamento:	28/11/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagem para professo res da rede municipal de ensino pa ra cidade de Santa Maria/RS no dia 28/11/2013 cfe. ordem de compra nº 3177/2013.º	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2013	Valor referente viagem para professo res da rede municipal de ensino pa ra cidade de Santa Maria/RS no dia 28/11/2013 cfe. ordem de compra nº 3177/2013.º	1.250,00
28/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 499 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.250,00
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855965 PAGTO. REF. EMPENHO 009255/2013 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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