Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9275 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 20 scs
de cimento destinado para reformas
realizadas em calçadas diversas cfe.
ordem de compra nº3188/13. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2013 |
Valor referente aquisição de 20 scs
de cimento destinado para reformas
realizadas em calçadas diversas cfe.
ordem de compra nº3188/13. |
480,00 |
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| 28/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 12226 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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480,00 |
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| 04/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009275/2013
MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
