| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 143 e Kombi nº139 cfe. ordem de serviço nº3181/2013. | 0,00 | 3.234,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | Valor referente pagamento de seguro do Onibus nº 143 e Kombi nº139 cfe. ordem de serviço nº3181/2013. | 3.234,76 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 3.234,76 | ||
| TOTAL | 3.234,76 | 3.234,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.234,76 | |||
