Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9282 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº237/2013. |
0,00 |
26.778,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº237/2013. |
26.778,51 |
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF 551 E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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17.740,00 |
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| 11/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000306, 000305
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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|
17.740,00 |
| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº569, 571 E 578 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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9.038,51 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000323
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2013 - REF. DEZEMBRO/2013.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
|
|
9.038,51 |
| TOTAL |
26.778,51 |
26.778,51 |
26.778,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
