Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9284 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de grelha
de ferro destinada para Rua João Ca
margo Bairro Unida cfe.ordem de com
pra nº 3190/2013. |
0,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2013 |
Valor referente aquisição de grelha
de ferro destinada para Rua João Ca
margo Bairro Unida cfe.ordem de com
pra nº 3190/2013. |
310,00 |
|
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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310,00 |
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| 06/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009284/2013
ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 |
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
