Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLAVIA GAI SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9294 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº6833/2013. |
0,00 |
5.991,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2013 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº6833/2013. |
5.991,50 |
|
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER |
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3.604,00 |
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| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018213, 018212
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2013 - REF. NOVEMBRO/2013.
FLAVIA GAI SOARES - 20797 |
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3.604,00 |
| 17/12/2013 |
ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-638,50 |
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| 19/12/2013 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.749,00 |
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| TOTAL |
5.353,00 |
5.353,00 |
3.604,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.749,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
