Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9295 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Fomento ao Comercio |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Implant.Parque Mult.de Eventos/Caminhódromo/Cobert. em Arco |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 300 ta chões em resina 25x15x5cm bidirecio
nal na Rua Claudino Thiesen Bairro
Bangú cfe.ordem de compra nº3199/13. |
0,00 |
4.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2013 |
Valor referente aquisição de 300 ta chões em resina 25x15x5cm bidirecio
nal na Rua Claudino Thiesen Bairro
Bangú cfe.ordem de compra nº3199/13. |
4.650,00 |
|
|
29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
4.650,00 |
|
TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.