Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: POSTO HABIB MAUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9365 |
Data de lançamento: |
29/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor complemento de empenho nº54/20
13 cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 Parecer Jurídico nº178/2012. |
0,00 |
4.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2013 |
Valor complemento de empenho nº54/20
13 cfe.Pregão Presencial PMI052-2012 Parecer Jurídico nº178/2012. |
4.900,00 |
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| 29/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN |
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1.904,48 |
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| 06/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855968
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9365/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
POSTO HABIB MAUA LTDA - 14847 |
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1.904,48 |
| 31/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.378,21 |
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| 31/12/2013 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-617,31 |
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| TOTAL |
4.282,69 |
4.282,69 |
1.904,48 |
| SALDO A PAGAR |
2.378,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
