Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
01/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente averbações de 02 ca
sas do Loteamento COHAB Lote 11 e 12
cfe. matrículas nº8.565 e 8.566 cfe.
ordem de serviço nº 228/2013. |
0,00 |
197,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2013 |
Valor referente averbações de 02 ca
sas do Loteamento COHAB Lote 11 e 12
cfe. matrículas nº8.565 e 8.566 cfe.
ordem de serviço nº 228/2013. |
197,80 |
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| 01/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO 034088 ANEXO E ATESTADO PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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197,80 |
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| 18/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000937/2013
JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290 |
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197,80 |
| TOTAL |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
