Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
01/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto em tela rea
lizado na EMEI Floresta cfe.ordem de
serviço nº 230/2013. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2013 |
Valor referente conserto em tela rea
lizado na EMEI Floresta cfe.ordem de
serviço nº 230/2013. |
250,00 |
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| 01/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TE.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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250,00 |
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| 15/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855133
PAGTO. REF. EMPENHO 000939/2013
JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
