Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9404 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Treinamento para Im
plantação do PCASP Fase 01 realizado
para Secretaria da Fazenda cfe.ordem
de serviço nº3219/13. |
0,00 |
1.574,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2013 |
Valor referente Treinamento para Im
plantação do PCASP Fase 01 realizado
para Secretaria da Fazenda cfe.ordem
de serviço nº3219/13. |
1.574,00 |
|
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| 23/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº2214 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.574,00 |
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| TOTAL |
1.574,00 |
1.574,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.574,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
