Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9422 |
Data de lançamento: |
03/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Abastecimento de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de cano
plástico 1/2 preto destinado para re
de d'água na localidade de Rincão Se
co cfe.ordem de compra nº3216/13. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2013 |
Valor referente aquisição de cano
plástico 1/2 preto destinado para re
de d'água na localidade de Rincão Se
co cfe.ordem de compra nº3216/13. |
315,00 |
|
|
| 03/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 349865 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
315,00 |
|
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
315,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
