Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9423 |
Data de lançamento: |
03/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de coxim
de motor e peças diversas destinadas
para Fiesta nº146 cfe.ordem de com
pra nº3218/2013. |
0,00 |
490,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2013 |
Valor referente aquisição de coxim
de motor e peças diversas destinadas
para Fiesta nº146 cfe.ordem de com
pra nº3218/2013. |
490,87 |
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| 03/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3124 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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490,87 |
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| 26/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009423/2013
RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 |
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490,87 |
| TOTAL |
490,87 |
490,87 |
490,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
